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我已經進行了期末結轉但發現上一期有錯誤的憑證存在,該怎么修正?

2012-04-16 11:08:58打印閱讀次數:12650返回
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首先進行反結賬:賬務處理>期末結賬,勾選“取消上期結賬”根據需要勾選“清除期末調匯機制憑證”“清除結轉損益機制憑證”“上期所有憑證反登賬” 這三個選項,然后點擊反結賬即可,反結賬之后對憑證反登帳:賬務處理>憑證反登帳,反登帳之后進行反審核:賬務處理->憑證審核,全部取消審核,或者,進入需要修改的憑證點擊“反審核”。最后進行反簽字:賬務處理->出納簽字,全部取消簽字,或者,進入需要修改的憑證點擊“反簽字”,做完以上操作對錯誤的憑證進行修改即可。如果僅是發現上一期少填了憑證,那么僅需要將上期進行反結賬操作,即可補填憑證。

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